第一部分 云南省化工學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省化工學校是國家公辦省級重點中專，是石油和化工行業職業教育與培訓全國示范性實訓基地，建有應用技術先進的化工生產過程和化工單元仿真實訓中心和完備的工業及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業實訓室和汽車運用與維修實訓中心。

（二）2019年度重點工作任務介紹

云南省化工學校狠抓辦學質量，持續為社會培養化工等專業的初、中級人才。招生工作作為學校的年度重點工作之一，學校通過聯合辦學、拓展辦學專業等手段為學校的招生打下堅實的基礎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省化工學校2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省化工學校2019年末實有人員編制98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制98人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員84人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員108人。其中：離休8人，退休100人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省化工學校2019年度收入合計11,633,587.22元。其中：財政撥款收入11,577,137.50元，占總收入的99.64%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入56,449.72元，占總收入的0.36%。

二、支出決算情況說明

云南省化工學校2019年度支出合計11,694,812.50元。其中：基本支出10,298,212.50元，占總支出的87.22％；項目支出1,396,600.00元，占總支出的12.78％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省化工學校正常運轉的日常支出10,298,212.50元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.39％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南省化工學校為完成教學業務工作，用于專項業務工作的經費支出1,396,600.00元。具體項目名稱是：免學費和國家助學金、檔案數字化建設等項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省化工學校2019年度一般公共預算財政撥款支出10,889,200.00元,占本年支出合計的99.64%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務（類）支出11,694,812.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于人員經費9,910,219.22元、日常公用經費387,993.28元和項目支出1,396,600.00元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省化工學校2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為96000元，支出決算為25,801.77元，完成預算的29.07%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為25,801.77元，完成預算的45.74%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是學校資金困難，厲行節約。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少-17203.26元，下降35.12%。其中：公務用車購置及運行費支出決算減少-15860.26元，減少33.02%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是學校資金困難，厲行節約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出27,903.30元，占92.67%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25,801.77元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25,801.77元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

無。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南省化工學校資產總額8,039,603.66元，其中，流動資產1,697,878.56元，固定資產6,341,725.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產273,000.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。